En este post veremos de qué modo cargar las percepciones como convenio multilateral para poder luego exportarlas al SIFERE. Para dar de alta el formato de convenio […]
Antes de comenzar, es necesario indicar la referencia contable del banco o entidad administradora en el medio de pago. Vamos a Finanzas > Medios de Pago e […]
Para poder eliminar un cliente que ya tiene movimientos es necesario pasar todos sus movimientos a otro cliente. Por lo tanto, el primer paso es crear un «Cliente Borrado». Nos dirigimos […]
En este post reuniremos algunos usos que pueden hacerse de las teclas función (F..) en el sistema de gestión comercial. General F2 Abrir ayuda (equivale a presionar el signo […]
En ciertas ocasiones, AFIP autoriza las facturas electrónicas, les asigna su CAE pero el sistema de gestión no lo recibe. Cuando esto sucede, al querer autorizarla, nos aparece […]
El sistema incorporó el cálculo automático de retenciones de compras. Para comenzar, la retención debe estar definida según los parámetros correspondientes. Para saber más sobre este tema, pueden […]