En el sistema de gestión comercial ahora es posible enviar por e-mail de las notas de pedido a proveedores.
Para configurarlo, nos dirigimos a la ficha del proveedor y, en la solapa «Contactos», damos de alta un contacto.

Posteriormente, editamos el contacto recién dado de alta y tildamos «Ventas (Pedidos, remitos, facturas)». De ese modo, haremos que los comprobantes generados por operaciones de compra-venta se envíen a esa dirección de e-mail.
En caso de que no haya registrado un contacto, se tomará el correo electrónico de la ficha del proveedor, como hasta ahora.
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