El sistema de gestión comercial incorporó la posibilidad de controlar el límite de crédito con nuestros proveedores.
Tendremos que establecer el monto límite a comprar en cuenta corriente en la ficha del proveedor. Para ello, vamos a Compras > Archivos > Proveedores y lo indicamos en la solapa «Comercial».

Habiendo hecho esto, el sistema nos advertirá cuando estemos superando el límite establecido en las notas de pedido, tanto al validar el proveedor como al cerrar la nota de pedido considerando el monto de aquella que se está cargando.

Como muestra la imagen, aparecerá un mensaje de aviso, pero no impedirá proceder con la operación.
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