El sistema de gestión comercial nos permite realizar devoluciones de los items que se encutentra en los remitos a clientes que se encuentran pendientes de facturación.
Al realizar este procedimiento, al momento de liquidar el remito, se descontará automáticamente los items devueltos.
Para realizar una devolución, nos dirigirnos a:
Ventas – Operaciones – Devolución de remitos

Una vez allí seleccionaremos el cliente, la forma de pago y el vendedor.

Luego le daremos a “Cargar remitos” y el sistema traerá un listado de todos los artículos que tiene pendiente el cliente seleccionado.
También podemos cargar un remito específico a devolver utilizando la tecla F6. Tenemos que tener en cuenta, que el se lee en este lugar un código de barra que debió ser impreso previamente en el remito.

Posteriormente indicaremos la cantidad que se devuelven por artículo.

Terminado de cargar las cantidades, le damos a “Grabar” y se generara el comprobante.

Saludos
Soporte Grupo ESI