El sistema de Gestión Comercial incorporó una nueva función de utilidad que permite ingresar un período para que el Tipo de Operación que elijamos se encuentre bloqueado para ingresar nuevos comprobantes y de esta forma, evitar cargar comprobantes en períodos que queremos evitar hacerlo.

Para poder utilizarlo debemos dirigirnos a General-Tablas de la Empresa-Cierre de Carga de Comprobantes por Tipo de Operación y seleccionamos el botón “Agregar” para darlo de alta.

Seleccionamos el Tipo de Operación y la fecha en la que queremos que la operación no pueda utilizarse. En este caso, elegimos el Tipo de Operación “COMERCIAL COMPRAS” este bloqueado por el mes de Abril.

Luego, al momento de querer generar un comprobante con ese Tipo de Operación, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

La reforma ya está lista para ser instalada en los clientes que la requieran. Cualquier consulta, no duden en preguntarnos como siempre.

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