Para procesar los pagos a vendedores en el sistema de gestión es necesario tener funcionando la generación automática de comisiones. De esa manera, se va conformando la cuenta corriente del vendedor. Puede verse el resumen de cuenta del vendedor en Ventas > Consultas > Consulta sobre Vendedores.
Las notas de débito pueden utilizarse para completar las cuentas corrientes (por ejemplo, incluyendo el sueldo), mientras que las notas de crédito nos permiten generar ajustes.
El paso final, el pago al vendedor, permite dar de baja las comisiones pendientes. En esta instancia, se indica en «Medios de Pago» de qué caja saldrá el dinero.

Las notas de crédito, débito y pagos a vendedores se realizan en Ventas > Operaciones > Vendedores.
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