Las facturas de acopio se utilizan cuando un cliente abona todo lo que compra, pero va retirando los productos en diferentes oportunidades. Al indicar que una factura es de acopio no se dan de baja los productos del stock.
El primer paso para usar acopios es dar de alta el comprobante en General > Tablas de la Empresa > Comprobantes.

Después, al realizar la factura, habrá que tildar la opción «Acopio».

Finalmente, cuando el cliente venga a retirar la mercadería, se registrará uno o más remito/s relacionado/s con el comprobante de acopio.

El acopio quedará pendiente hasta que se terminen de entregar todos los productos.
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