La nueva liquidación de remitos permite facturar masivamente los remitos de un determinado cliente. Este proceso se encuentra en: Ventas > Operaciones > Liquidar remitos
Al seleccionar el cliente aparecerán todos sus remitos pendientes y un pequeño resumen de los «Saldos y pagos a cuenta».

Allí se podrán tildar todos los remitos que deseen facturarse, viendo al pie el total de dicha operación. Presionando la tecla «C» sobre un remito es posible acceder a su detalle.
Cuando se han seleccionado todos los remitos a facturar, presionamos «Grabar» para generar la/s factura/s. Si es una o varias facturas dependerá del límite de ítems que cada comprobante tenga asignado.
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