El sistema de gestión comercial cuenta con una herramienta muy útil al momento de querer generar ajustes en cuentas corrientes. Se encuentra en Ventas > Operaciones > Procesos > Generar ajustes en cuentas corrientes.
En la parte superior se indica qué comprobantes se utilizarán para generar los ajustes (tanto las notas de crédito como las de débito). Un poco más abajo, elegimos los criterios según los cuales queremos filtrar los saldos. En este caso de ejemplo, filtramos saldos al día de la fecha y de hasta 500 pesos.
Luego de indicar los criterios, el paso siguiente es presionar «Analizar» para ver los saldos a ajustar.

Posteriormente, tildamos los deseados y presionamos «Generar Ajustes». Se generarán las notas de crédito y débito correspondientes para dejar el saldo del cliente en cero.
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