Para poder comenzar a realizar una operación específica (por ejemplo, facturas de venta, recibos o transferencias de stock) es necesario dar de alta ese tipo de comprobante en el sistema de gestión comercial.
Hacerlo es muy sencillo:
1. Ir a General > Tablas de la Empresa > Comprobantes y presionar «Agregar»
2. Elegir la clase de comprobante, su serie y punto de venta. Al tratarse de una factura, la clase será «Ventas – Factura».

3. También se tendrá que indicar si procesa impuestos, calcula percepciones. En caso de que se una Factura Electrónica, recomendamos mirar este post explicativo.

La sección «Impresión» permite elegir el tipo de impresión, su cantidad de copias e incluir una leyenda fija.
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